| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 652 800 Kč | 733 000 Kč | 701 468 Kč | 95,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 69 000 Kč | 43 200 Kč | 32 390 Kč | 75,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 17 400 Kč | 17 218 Kč | 99,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 35 700 Kč | 36 700 Kč | 34 482 Kč | 94,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 175 500 Kč | 303 300 Kč | 296 832 Kč | 97,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 68 500 Kč | 68 479 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 372 600 Kč | 263 900 Kč | 252 068 Kč | 95,5% |