| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 108 100 Kč | 16 805 630 Kč | 16 620 808 Kč | 98,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 652 800 Kč | 733 000 Kč | 701 468 Kč | 95,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 82 900 Kč | 96 000 Kč | 93 351 Kč | 97,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 971 700 Kč | 863 300 Kč | 839 584 Kč | 97,3% |
| 516 | Nákup služeb | 4 430 500 Kč | 4 992 430 Kč | 4 891 453 Kč | 98,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 710 000 Kč | 9 840 600 Kč | 9 820 940 Kč | 99,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 260 200 Kč | 280 300 Kč | 274 013 Kč | 97,8% |