| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 710 000 Kč | 9 840 600 Kč | 9 820 940 Kč | 99,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 659 300 Kč | 9 795 500 Kč | 9 786 337 Kč | 99,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 14 500 Kč | 7 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 700 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 Kč | 28 900 Kč | 26 556 Kč | 91,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 8 047 Kč | 94,7% |