| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 854 182 Kč | 26 897 699 Kč | 27 029 440 Kč | 100,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 549 300 Kč | 5 731 700 Kč | 5 322 615 Kč | 92,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 850 236 Kč | 14 870 799 Kč | 13 464 877 Kč | 90,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 560 800 Kč | 751 900 Kč | 616 900 Kč | 82,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 428 846 Kč | 4 920 200 Kč | 7 373 542 Kč | 149,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 115 000 Kč | 273 100 Kč | 249 467 Kč | 91,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 2 039 Kč | 0,6% |