| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 125 000 Kč | 2 946 900 Kč | 2 946 278 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 125 000 Kč | 2 945 000 Kč | 2 944 439 Kč | 100,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 839 Kč | 96,8% |