| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 042 700 Kč | 5 821 518 Kč | 5 769 197 Kč | 99,1% | |
| 501 | Platy | 3 125 000 Kč | 2 946 900 Kč | 2 946 278 Kč | 100,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 551 900 Kč | 1 509 900 Kč | 1 504 115 Kč | 99,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 354 800 Kč | 1 347 818 Kč | 1 304 652 Kč | 96,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 11 000 Kč | 16 900 Kč | 14 152 Kč | 83,7% |