| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 354 800 Kč | 1 347 818 Kč | 1 304 652 Kč | 96,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 968 000 Kč | 957 500 Kč | 925 762 Kč | 96,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 377 100 Kč | 377 218 Kč | 365 944 Kč | 97,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 9 700 Kč | 12 400 Kč | 12 324 Kč | 99,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 700 Kč | 622 Kč | 88,8% |