| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 180 100 Kč | 884 082 Kč | 791 345 Kč | 89,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 93 000 Kč | 57 300 Kč | 53 024 Kč | 92,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 000 Kč | 4 900 Kč | 849 Kč | 17,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 34 500 Kč | 34 300 Kč | 32 318 Kč | 94,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 624 000 Kč | 174 500 Kč | 164 701 Kč | 94,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 90 000 Kč | 207 400 Kč | 207 046 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 334 600 Kč | 405 682 Kč | 333 407 Kč | 82,2% |