| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 492 300 Kč | 32 564 782 Kč | 32 185 195 Kč | 98,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 9 300 Kč | 9 289 Kč | 99,9% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 7 180 100 Kč | 884 082 Kč | 791 345 Kč | 89,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 399 000 Kč | 497 800 Kč | 473 014 Kč | 95,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 185 100 Kč | 990 600 Kč | 858 413 Kč | 86,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 593 300 Kč | 5 755 400 Kč | 5 673 268 Kč | 98,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 32 977 200 Kč | 24 247 200 Kč | 24 222 803 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 157 600 Kč | 180 400 Kč | 157 064 Kč | 87,1% |