| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 977 200 Kč | 24 247 200 Kč | 24 222 803 Kč | 99,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 32 938 000 Kč | 24 162 200 Kč | 24 140 217 Kč | 99,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 6 000 Kč | 1 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 1 300 Kč | 1 259 Kč | 96,8% |
| 5175 | Pohoštění | 22 700 Kč | 74 000 Kč | 72 877 Kč | 98,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 8 450 Kč | 99,4% |