| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 356 000 Kč | 3 126 700 Kč | 3 055 261 Kč | 97,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 356 000 Kč | 3 123 000 Kč | 3 051 565 Kč | 97,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 700 Kč | 3 696 Kč | 99,9% |