| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 352 900 Kč | 6 677 700 Kč | 6 490 593 Kč | 97,2% | |
| 501 | Platy | 3 356 000 Kč | 3 126 700 Kč | 3 055 261 Kč | 97,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 429 200 Kč | 2 018 800 Kč | 2 009 396 Kč | 99,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 552 700 Kč | 1 501 400 Kč | 1 403 156 Kč | 93,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 30 800 Kč | 22 780 Kč | 74,0% |