| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 552 700 Kč | 1 501 400 Kč | 1 403 156 Kč | 93,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 073 000 Kč | 1 017 000 Kč | 973 461 Kč | 95,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 470 000 Kč | 470 300 Kč | 415 741 Kč | 88,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 9 700 Kč | 12 800 Kč | 12 702 Kč | 99,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 252 Kč | 96,3% |