| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 126 000 Kč | 1 175 200 Kč | 1 143 700 Kč | 97,3% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 81 500 Kč | 23 600 Kč | 11 890 Kč | 50,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 34 500 Kč | 33 300 Kč | 30 600 Kč | 91,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 630 000 Kč | 478 100 Kč | 477 584 Kč | 99,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 90 000 Kč | 372 200 Kč | 372 145 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 285 000 Kč | 259 200 Kč | 251 481 Kč | 97,0% |