| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 851 900 Kč | 50 554 200 Kč | 50 441 533 Kč | 99,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 9 126 000 Kč | 1 175 200 Kč | 1 143 700 Kč | 97,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 399 000 Kč | 409 300 Kč | 404 226 Kč | 98,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 720 100 Kč | 2 319 440 Kč | 2 308 713 Kč | 99,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 252 000 Kč | 7 572 160 Kč | 7 523 795 Kč | 99,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 49 951 000 Kč | 38 859 800 Kč | 38 847 936 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 403 800 Kč | 213 300 Kč | 213 162 Kč | 99,9% |