| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 951 000 Kč | 38 859 800 Kč | 38 847 936 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 49 872 000 Kč | 38 664 800 Kč | 38 657 591 Kč | 100,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 Kč | 1 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 64 500 Kč | 184 200 Kč | 181 538 Kč | 98,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 900 Kč | 8 807 Kč | 99,0% |