| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 691 700 Kč | 3 289 300 Kč | 2 853 920 Kč | 86,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 691 700 Kč | 3 286 500 Kč | 2 851 150 Kč | 86,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 800 Kč | 2 770 Kč | 98,9% |