| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 096 500 Kč | 8 100 700 Kč | 1 092 612 Kč | 13,5% | |
| 501 | Platy | 3 691 700 Kč | 3 691 700 Kč | 474 994 Kč | 12,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 689 500 Kč | 2 689 500 Kč | 369 937 Kč | 13,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 708 300 Kč | 1 712 500 Kč | 244 977 Kč | 14,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 704 Kč | 38,6% |