| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 096 500 Kč | 7 776 494 Kč | 6 525 897 Kč | 83,9% | |
| 501 | Platy | 3 691 700 Kč | 3 289 300 Kč | 2 853 920 Kč | 86,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 689 500 Kč | 2 871 094 Kč | 2 271 577 Kč | 79,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 708 300 Kč | 1 591 700 Kč | 1 376 044 Kč | 86,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 7 000 Kč | 24 400 Kč | 24 356 Kč | 99,8% |