| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 689 500 Kč | 2 806 600 Kč | 876 612 Kč | 31,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 583 000 Kč | 583 000 Kč | 225 350 Kč | 38,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 106 500 Kč | 2 106 500 Kč | 651 262 Kč | 30,9% |
| 5024 | Odstupné | 0 Kč | 117 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |