| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 708 300 Kč | 1 712 500 Kč | 244 977 Kč | 14,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 180 500 Kč | 1 183 600 Kč | 169 021 Kč | 14,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 517 100 Kč | 518 200 Kč | 72 442 Kč | 14,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 700 Kč | 10 700 Kč | 3 514 Kč | 32,8% |