| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 708 300 Kč | 1 712 500 Kč | 580 861 Kč | 33,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 180 500 Kč | 1 183 600 Kč | 400 897 Kč | 33,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 517 100 Kč | 518 200 Kč | 173 516 Kč | 33,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 700 Kč | 10 700 Kč | 6 448 Kč | 60,3% |