| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 708 300 Kč | 1 591 700 Kč | 1 376 044 Kč | 86,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 180 500 Kč | 1 069 200 Kč | 949 993 Kč | 88,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 517 100 Kč | 509 200 Kč | 412 908 Kč | 81,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 700 Kč | 12 300 Kč | 12 206 Kč | 99,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 000 Kč | 937 Kč | 93,7% |