| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 161 600 Kč | 2 007 249 Kč | 949 069 Kč | 47,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 176 500 Kč | 29 200 Kč | 26 084 Kč | 89,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 34 500 Kč | 32 100 Kč | 31 097 Kč | 96,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 977 000 Kč | 1 214 300 Kč | 525 220 Kč | 43,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 372 000 Kč | 132 000 Kč | 106 747 Kč | 80,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 600 600 Kč | 598 649 Kč | 259 921 Kč | 43,4% |