| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 161 600 Kč | 2 166 300 Kč | 47 931 Kč | 2,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 176 500 Kč | 154 600 Kč | 1 477 Kč | 1,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 34 500 Kč | 34 500 Kč | 10 417 Kč | 30,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 977 000 Kč | 997 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 372 000 Kč | 372 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 600 600 Kč | 606 400 Kč | 36 038 Kč | 5,9% |