| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 161 600 Kč | 2 912 200 Kč | 148 156 Kč | 5,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 176 500 Kč | 136 000 Kč | 4 541 Kč | 3,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 34 500 Kč | 34 500 Kč | 16 749 Kč | 48,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 977 000 Kč | 1 760 900 Kč | 38 710 Kč | 2,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 372 000 Kč | 372 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 600 600 Kč | 607 800 Kč | 88 156 Kč | 14,5% |