| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 132 400 Kč | 34 373 206 Kč | 16 132 840 Kč | 46,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 161 600 Kč | 2 007 249 Kč | 949 069 Kč | 47,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 399 000 Kč | 381 300 Kč | 337 770 Kč | 88,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 862 800 Kč | 2 335 900 Kč | 2 142 168 Kč | 91,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 408 700 Kč | 7 663 691 Kč | 7 535 952 Kč | 98,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 23 012 100 Kč | 21 630 466 Kč | 4 877 965 Kč | 22,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 288 200 Kč | 354 600 Kč | 289 916 Kč | 81,8% |