| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 132 400 Kč | 33 782 700 Kč | 5 830 325 Kč | 17,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 161 600 Kč | 2 912 200 Kč | 148 156 Kč | 5,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 399 000 Kč | 400 800 Kč | 149 621 Kč | 37,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 862 800 Kč | 1 897 100 Kč | 1 008 211 Kč | 53,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 408 700 Kč | 7 327 400 Kč | 2 223 950 Kč | 30,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 23 012 100 Kč | 20 892 600 Kč | 2 047 114 Kč | 9,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 288 200 Kč | 352 600 Kč | 253 273 Kč | 71,8% |