| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 132 400 Kč | 35 203 100 Kč | 2 152 079 Kč | 6,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 161 600 Kč | 2 166 300 Kč | 47 931 Kč | 2,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 399 000 Kč | 400 800 Kč | 61 513 Kč | 15,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 862 800 Kč | 1 853 400 Kč | 489 184 Kč | 26,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 408 700 Kč | 7 326 800 Kč | 893 181 Kč | 12,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 23 012 100 Kč | 23 094 600 Kč | 423 041 Kč | 1,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 288 200 Kč | 361 200 Kč | 237 228 Kč | 65,7% |