| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 012 100 Kč | 21 630 466 Kč | 4 877 965 Kč | 22,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 22 932 400 Kč | 21 488 800 Kč | 4 739 471 Kč | 22,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 Kč | 55 800 Kč | 55 714 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 66 200 Kč | 76 366 Kč | 73 618 Kč | 96,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 9 162 Kč | 96,4% |