| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 012 100 Kč | 20 892 600 Kč | 2 047 114 Kč | 9,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 22 932 400 Kč | 20 812 900 Kč | 2 007 166 Kč | 9,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 66 200 Kč | 66 200 Kč | 30 786 Kč | 46,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 9 162 Kč | 96,4% |