| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 004 000 Kč | 41 993 500 Kč | 17 317 054 Kč | 41,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 514 470 Kč | 93,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 38 454 000 Kč | 41 407 500 Kč | 16 766 603 Kč | 40,5% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 36 000 Kč | 35 981 Kč | 99,9% |