| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 004 000 Kč | 41 226 400 Kč | 6 551 249 Kč | 15,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 337 590 Kč | 61,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 38 454 000 Kč | 40 676 300 Kč | 6 213 658 Kč | 15,3% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 100 Kč | 1 Kč | 1,0% |