| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 454 000 Kč | 41 407 500 Kč | 16 766 603 Kč | 40,5% | |
| 6121 | Stavby | 38 454 000 Kč | 40 256 400 Kč | 15 957 922 Kč | 39,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 103 500 Kč | 103 437 Kč | 99,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 611 800 Kč | 611 740 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 435 800 Kč | 93 505 Kč | 21,5% |