| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 686 000 Kč | 42 888 500 Kč | 6 467 600 Kč | 15,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 058 100 Kč | 8 090 600 Kč | 1 232 563 Kč | 15,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 331 600 Kč | 23 472 000 Kč | 2 575 810 Kč | 11,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 205 000 Kč | 203 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 341 300 Kč | 10 372 100 Kč | 2 579 980 Kč | 24,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 79 247 Kč | 17,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |