| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 698 400 Kč | 17 298 100 Kč | 15 792 475 Kč | 91,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 506 500 Kč | 4 616 800 Kč | 4 305 817 Kč | 93,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 999 000 Kč | 8 533 200 Kč | 7 507 873 Kč | 88,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 12 000 Kč | 308 000 Kč | 308 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 546 900 Kč | 3 439 000 Kč | 3 562 010 Kč | 103,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 299 000 Kč | 299 000 Kč | 108 776 Kč | 36,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 335 000 Kč | 102 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |