| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 500 Kč | 1 278 800 Kč | 703 541 Kč | 55,0% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 927 Kč | 11,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 33 000 Kč | 107 000 Kč | 83 102 Kč | 77,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 500 Kč | 70 500 Kč | 43 961 Kč | 62,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 565 000 Kč | 615 000 Kč | 301 208 Kč | 49,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 638 Kč | 4,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 364 000 Kč | 418 300 Kč | 271 705 Kč | 65,0% |