| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 977 000 Kč | 16 072 200 Kč | 13 351 544 Kč | 83,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 100 500 Kč | 1 278 800 Kč | 703 541 Kč | 55,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 891 500 Kč | 1 004 500 Kč | 798 077 Kč | 79,5% |
| 516 | Nákup služeb | 3 004 000 Kč | 3 192 400 Kč | 2 246 714 Kč | 70,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 8 791 000 Kč | 10 392 500 Kč | 9 459 123 Kč | 91,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 600 Kč | 80,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 190 000 Kč | 202 000 Kč | 142 488 Kč | 70,5% |