| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 791 000 Kč | 10 392 500 Kč | 9 459 123 Kč | 91,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 601 000 Kč | 10 262 000 Kč | 9 398 545 Kč | 91,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 90 000 Kč | 38 000 Kč | 22 918 Kč | 60,3% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 87 500 Kč | 37 660 Kč | 43,0% |