| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 654 500 Kč | 1 750 500 Kč | 1 532 052 Kč | 87,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 185 000 Kč | 1 248 000 Kč | 1 088 797 Kč | 87,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 454 500 Kč | 487 500 Kč | 429 299 Kč | 88,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 956 Kč | 93,0% |