| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 145 500 Kč | 7 507 500 Kč | 6 592 325 Kč | 87,8% | |
| 501 | Platy | 3 775 000 Kč | 3 826 000 Kč | 3 364 723 Kč | 87,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 701 000 Kč | 1 911 000 Kč | 1 693 130 Kč | 88,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 654 500 Kč | 1 750 500 Kč | 1 532 052 Kč | 87,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 2 420 Kč | 12,1% |