| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 306 000 Kč | 1 530 000 Kč | 822 293 Kč | 53,7% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 063 Kč | 38,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 15 651 Kč | 27,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 429 Kč | 48,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 39 385 Kč | 56,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 700 000 Kč | 740 000 Kč | 395 900 Kč | 53,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 17 173 Kč | 28,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 412 000 Kč | 591 000 Kč | 348 693 Kč | 59,0% |