| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 096 000 Kč | 69 564 500 Kč | 65 114 181 Kč | 93,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 306 000 Kč | 1 530 000 Kč | 822 293 Kč | 53,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 420 000 Kč | 1 477 500 Kč | 1 042 982 Kč | 70,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 943 000 Kč | 7 656 000 Kč | 6 826 079 Kč | 89,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 57 237 000 Kč | 58 710 000 Kč | 56 346 416 Kč | 96,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 190 000 Kč | 191 000 Kč | 76 411 Kč | 40,0% |