| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 430 000 Kč | 12 505 000 Kč | 11 573 186 Kč | 92,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 100 000 Kč | 12 175 000 Kč | 11 555 566 Kč | 94,9% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 17 620 Kč | 5,9% |