| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 100 000 Kč | 12 175 000 Kč | 11 555 566 Kč | 94,9% | |
| 6121 | Stavby | 15 000 000 Kč | 10 725 000 Kč | 10 272 440 Kč | 95,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 1 450 000 Kč | 1 283 126 Kč | 88,5% |