| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 855 500 Kč | 8 890 000 Kč | 8 287 598 Kč | 93,2% | |
| 501 | Platy | 3 910 000 Kč | 4 264 000 Kč | 4 194 244 Kč | 98,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 891 000 Kč | 2 504 500 Kč | 2 169 538 Kč | 86,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 034 500 Kč | 2 101 500 Kč | 1 923 816 Kč | 91,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |