| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 034 500 Kč | 2 101 500 Kč | 1 923 816 Kč | 91,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 432 000 Kč | 1 476 000 Kč | 1 376 179 Kč | 93,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 587 500 Kč | 605 500 Kč | 530 260 Kč | 87,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 17 377 Kč | 86,9% |