| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 481 000 Kč | 1 796 000 Kč | 1 070 795 Kč | 59,6% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 962 Kč | 12,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 12 593 Kč | 21,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 000 Kč | 700 Kč | 70,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 51 967 Kč | 74,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 685 000 Kč | 995 000 Kč | 669 474 Kč | 67,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 909 Kč | 11,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 608 000 Kč | 612 000 Kč | 329 191 Kč | 53,8% |