| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 095 500 Kč | 26 905 600 Kč | 24 149 824 Kč | 89,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 481 000 Kč | 1 796 000 Kč | 1 070 795 Kč | 59,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 952 000 Kč | 2 033 000 Kč | 1 585 907 Kč | 78,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 093 500 Kč | 4 981 000 Kč | 4 368 359 Kč | 87,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 18 419 000 Kč | 17 812 100 Kč | 16 841 674 Kč | 94,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 283 500 Kč | 283 089 Kč | 99,9% |