| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 419 000 Kč | 17 812 100 Kč | 16 841 674 Kč | 94,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 181 000 Kč | 17 531 100 Kč | 16 666 093 Kč | 95,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 54 059 Kč | 45,0% |
| 5175 | Pohoštění | 98 000 Kč | 141 000 Kč | 121 522 Kč | 86,2% |