| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 670 000 Kč | 57 350 400 Kč | 56 793 691 Kč | 99,0% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 23 370 000 Kč | 57 216 400 Kč | 56 779 117 Kč | 99,2% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 134 000 Kč | 14 574 Kč | 10,9% |