| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 370 000 Kč | 57 216 400 Kč | 56 779 117 Kč | 99,2% | |
| 6121 | Stavby | 22 070 000 Kč | 54 516 400 Kč | 54 329 218 Kč | 99,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 300 000 Kč | 2 700 000 Kč | 2 449 899 Kč | 90,7% |