| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 108 500 Kč | 2 265 140 Kč | 2 191 064 Kč | 96,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 478 000 Kč | 1 605 550 Kč | 1 568 574 Kč | 97,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 610 500 Kč | 639 590 Kč | 603 486 Kč | 94,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 004 Kč | 95,0% |