| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 108 500 Kč | 2 147 140 Kč | 1 542 246 Kč | 71,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 478 000 Kč | 1 505 550 Kč | 1 102 983 Kč | 73,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 610 500 Kč | 621 590 Kč | 424 778 Kč | 68,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 485 Kč | 72,4% |