| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 029 500 Kč | 9 783 200 Kč | 9 458 587 Kč | 96,7% | |
| 501 | Platy | 4 330 000 Kč | 4 717 460 Kč | 4 685 228 Kč | 99,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 556 000 Kč | 2 725 600 Kč | 2 516 382 Kč | 92,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 108 500 Kč | 2 265 140 Kč | 2 191 064 Kč | 96,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 35 000 Kč | 75 000 Kč | 65 913 Kč | 87,9% |