| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 029 500 Kč | 9 246 200 Kč | 6 712 518 Kč | 72,6% | |
| 501 | Platy | 4 330 000 Kč | 4 380 460 Kč | 3 396 233 Kč | 77,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 556 000 Kč | 2 673 600 Kč | 1 741 537 Kč | 65,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 108 500 Kč | 2 147 140 Kč | 1 542 246 Kč | 71,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 35 000 Kč | 45 000 Kč | 32 502 Kč | 72,2% |