| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 785 000 Kč | 1 885 000 Kč | 816 804 Kč | 43,3% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 019 Kč | 62,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 17 081 Kč | 28,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 41 338 Kč | 59,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 950 000 Kč | 1 020 000 Kč | 400 643 Kč | 39,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 647 000 Kč | 677 000 Kč | 352 723 Kč | 52,1% |