| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 785 000 Kč | 1 892 000 Kč | 1 346 639 Kč | 71,2% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 6 460 Kč | 71,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 22 570 Kč | 37,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 51 866 Kč | 74,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 950 000 Kč | 890 000 Kč | 676 656 Kč | 76,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 190 000 Kč | 189 381 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 647 000 Kč | 673 000 Kč | 399 707 Kč | 59,4% |