| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 749 500 Kč | 39 384 400 Kč | 15 353 316 Kč | 39,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 785 000 Kč | 1 885 000 Kč | 816 804 Kč | 43,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 033 000 Kč | 2 112 000 Kč | 1 215 224 Kč | 57,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 826 500 Kč | 7 023 500 Kč | 5 366 835 Kč | 76,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 27 905 000 Kč | 28 013 900 Kč | 7 654 043 Kč | 27,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 200 000 Kč | 350 000 Kč | 300 410 Kč | 85,8% |