| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 749 500 Kč | 26 482 750 Kč | 23 616 661 Kč | 89,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 785 000 Kč | 1 892 000 Kč | 1 346 639 Kč | 71,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 033 000 Kč | 2 152 000 Kč | 1 774 867 Kč | 82,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 826 500 Kč | 7 550 650 Kč | 6 964 910 Kč | 92,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 27 905 000 Kč | 14 448 100 Kč | 13 092 497 Kč | 90,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 200 000 Kč | 440 000 Kč | 437 747 Kč | 99,5% |