| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 905 000 Kč | 14 448 100 Kč | 13 092 497 Kč | 90,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 27 635 000 Kč | 14 028 000 Kč | 12 732 534 Kč | 90,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 649 Kč | 68,2% |
| 5173 | Cestovné | 120 000 Kč | 67 000 Kč | 43 174 Kč | 64,4% |
| 5175 | Pohoštění | 130 000 Kč | 333 100 Kč | 303 141 Kč | 91,0% |