| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 905 000 Kč | 28 013 900 Kč | 7 654 043 Kč | 27,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 27 635 000 Kč | 27 575 000 Kč | 7 380 189 Kč | 26,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 23 182 Kč | 19,3% |
| 5175 | Pohoštění | 130 000 Kč | 298 900 Kč | 250 672 Kč | 83,9% |