| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 250 000 Kč | 22 748 750 Kč | 22 503 436 Kč | 98,9% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 40 950 000 Kč | 22 648 750 Kč | 22 442 036 Kč | 99,1% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 100 000 Kč | 61 400 Kč | 61,4% |