| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 250 000 Kč | 60 450 600 Kč | 15 257 669 Kč | 25,2% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 40 950 000 Kč | 60 150 600 Kč | 15 247 069 Kč | 25,3% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 10 600 Kč | 3,5% |