| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 950 000 Kč | 60 150 600 Kč | 15 247 069 Kč | 25,3% | |
| 6121 | Stavby | 40 450 000 Kč | 59 550 600 Kč | 15 169 992 Kč | 25,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 600 000 Kč | 77 077 Kč | 12,8% |